Le voici voté ! Le 9 février dernier, le Conseil municipal a approuvé le budget 2012. Une nouvelle année budgétaire commence avec une enveloppe globale de 24,4 millions d’euros, comprenant une section d’investissements chiffrée à 6,5 millions d’euros et des dépenses de fonctionnement s’élevant à 17,9 millions d’euros.



Maîtriser les dépenses publiques

Crise oblige, le budget de la Ville a été établi avec la volonté d’offrir des services de qualité, de poursuivre la maîtrise globale des coûts de fonctionnement des services municipaux tout en maintenant une capacité d’investissement élevée. Un travail mené sans impacter le porte-monnaie des Mont-saint-aignanais, puisque une fois encore, les taux d'imposition restent inchangés.

>> Un budget pour 20 000 habitants
L’élaboration d’un budget communal est un travail de longue haleine. Dès le mois de septembre, les élus déterminent leurs priorités en matière de fonctionnement des services publics proposés aux usagers. Suit en octobre une dizaine de conférences budgétaires animées par Patrice Colasse, adjoint au Maire chargé des finances et du développement économique, en présence du responsable du service des finances et des marchés publics et de l’adjoint de référence. En novembre, un projet de budget est soumis à l’arbitrage des élus et du Maire. Le programme d’investissements suit, quant à lui, le même processus. Début février enfin, le budget définitif est présenté à la commission des finances une semaine avant son adoption effective en conseil municipal. ”Au total cinq mois sont nécessaires pour réaliser notre budget, qui s’élève cette année à 24,4 millions d’euros”, précise Patrice Colasse. Pour proposer ce budget, la Ville peut s’appuyer sur différentes recettes telles la taxe d’habitation et la taxe foncière bâtie et non bâtie, qui permettent de parer à 63% des dépenses de fonctionnement. Même s’il gèle ses dotations, l’État apporte également une aide financière en corrélation avec le nombre d’habitants, chiffrée pour notre ville à 5,3 millions d’euros. Enfin, la fréquentation des restaurants scolaires, de l’accueil de loisirs ou encore l’achat de concessions funéraires sont également source de recettes municipales (1,5 million d’euros). Dans le contexte économique actuel où tout augmente - charges, prélèvements, TVA... - la Ville a fait le choix, comme l’an passé, de ne pas augmenter les taux d’imposition. ”Le budget des Français diminuant années après années, ce maintien des taux d’imposition nous semble aujourd’hui d’une impérieuse nécessité”, ajoute l’adjoint en charge des finances. Cependant, pour continuer à investir en vue d’accroître la qualité de vie à Mont-Saint-Aignan, la Ville doit poursuivre ses efforts constants de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

>> 17,9 millions d’euros pour un service public de qualité
Les dépenses de personnel représentent 58 % de ce budget de fonctionnement et sont réparties au sein de chacune des catégories ci-dessous.

Fonctionnement général : 5,7 millions d’euros
Ex : achat de carburant et entretien du parc automobile municipal : 200 000 € // Informatique et téléphonie dans les bâtiments publics : 250 000 € // Produits d’entretien pour les écoles et les bâtiments municipaux : 42 200 €, etc.
À SAVOIR : la Ville maîtrise au mieux ses consommations d’eau, d’électricité et de chauffage urbain avec la réalisation de nombreux travaux d’économie d’énergie. Grâce à eux, plus de 20% d’économie d’énergie peuvent être quantifiés au sein des groupes scolaires Camus et Saint-Exupéry.

Urbanisme et espaces publics : 2,1 millions d’euros
Ex : entretien des espaces verts : 417 000 € et des stades : 42 500 € // Entretien de la voirie urbaine : 165 000 € // Achat d’ampoules à économie d’énergie pour l’éclairage public : 30 000 € // Vérifications réglementaires des extincteurs, ascenseurs, désenfumage... : 31 000 €, etc.

Petite enfance, jeunesse et vie scolaire : 5,6 millions d'euros
Ex : matériel pour l’accueil 54 300 € // Participation jeunes 29 400 € // Achat des entrées à Eurocéane pour les scolaires : 72 000 € // Denrées alimentaires pour les restaurants municipaux : 270 000 € // Produits d’entretien pour irréprochable : 9 200 euros, etc...
À SAVOIR : la Ville des repas de la restauration 40 % est à la charge des familles.

Culture : 1,4 million d'euros
Ex : animations culturelles : printemps des poètes, Saint-Jean... Ateliers théâtre et programmation jeune public : 108 000 €, etc.
À SAVOIR : 340 000 € sont consacrés aux subventions versées aux associations culturelles.

Sport : 1,7 million d’euros
Ex : entretien, vérifications et mises aux normes des installations sportives : 26 700 €, etc.
À SAVOIR : la couverture des courts de tennis au centre sportif des Coquets permet de supprimer les coûts de location de terrains couverts à l’IUFM.

Solidarité : 800 000 euros
Ex : subvention au CCAS : 610 000 € // chantiers d’été : 24 600 € // Actions de parentalité :
27 000 € // Animations pour les aînés : 56 500 €, etc.
À SAVOIR : la Ville poursuit son soutien aux personnes défavorisées.

Police : 600 000 euros
Ex : prévention routière du CP au CM2 : 6 000 €, etc.

>> Investir pour demain
6,5 millions d’euros sont consacrés cette année à l’investissement. Outre le centre socioculturel Marc Sangnier (3 millions d’euros réservés à l’opération), la préparation de la réhabilitation du gymnase Tony Parker (300 000 euros), le budget d’investissement va permettre de débuter les travaux de réaménagement de la rue Pasteur (500 000 euros). Les travaux d’embellissement des espaces verts vont continuer (100 000 euros) comme la rénovation d’enceintes scolaires, du cimetière et d’équipements sportifs (550 000 euros). 45 000 euros sont également budgétés pour poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments municipaux. Côté loisirs, 70 000 euros permettront de développer les espaces publics de détente (aire de jeux et sanitaires publics). Enfin, les excédents dégagés par le budget de fonctionnement (1,6 million d’euros) servent à rembourser la dette et à financer des investissements à venir.

> Consulter la délibération du Conseil municipal relative au budget principal de la Ville